При вході в програму ввести пароль секретного ключа до сертифікату ЕЦП, зареєстрованого в Електронному кабінеті і встановленому на пристрої;
Обрати господарську одиницю (точку продажу)
Перелік господарських одиниць і РРО відображається відповідно до обраного сертифіката згідно до налаштувань для цього сертифікату в Електронному кабінеті http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/
Обрати номер РРО;
Оператор не може працювати з обраним РРО, якщо для цього РРО відкрито зміну іншим оператором.
Якщо виконується вхід до системи вперше, і довідник номенклатури не налаштований, то перед тим, як розпочати роботу слід заповнити довідник номенклатури.
Довідник номенклатури Для роботи з РРО довідник номенклатури повинен бути заповнений. Чек на товар (послугу), відсутній в довіднику номенклатури, створити неможливо.
Порядок додавання товару (послуги) в довідник:
Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО торгової точки
В довіднику натиснути кнопку «+», розташовану праворуч в нижній частині вікна
Ввести опис товару у наступних полях:
— nbsp;Код — код товару (послуги), артикул
Код товару може бути введений вручну, або за допомогою зчитування штрих-коду. Для зчитування штрих-коду слід натиснути кнопку, розташовану ліворуч в нижній частині вікна — nbsp; Найменування — найменування товару (послуги) — nbsp; Ціна — вартість одиниці товару (послуги), якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ та акцизний збір, то з урахуванням ПДВ та акцизного сбору; — nbsp; Код УКТЗЕД — код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) nbsp; Одиниця виміру
Код — код одиниці виміру за класифікатором (необов'язкове поле)
Найменування — скорочене найменування одиниці виміру
— nbsp;ПДВ — вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ
Літера
Ставка
Збір – вказується, якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають акцизний збір
Літера
Ставка
Підтвердити додавання запису в довідник натисненням «Готово» в верхній частині вікна, праворуч
Для коригування запису слід використовувати кнопки переходу до записів товарів у правому краю вікна.
Для видалення запису слід перейти до запису і скористатись кнопкою видалення, розташованою праворуч в нижній частині вікна.
Початок зміни На початку зміни оператор має виконати наступні дії:
Запустити програму Е-Каса, авторизуватись і увійти в розділ свого РРО;
У переліку дій натиснути на «Відкрити зміну»;
(Буде виведено повідомлення про відкриття зміни)
Ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи за допомогою команди «Службове внесення»;
Впродовж зміни додаткове внесення в касу розмінної монети, виїмка грошей для інкасації тощо також фіксуються чеками «Службове внесення», «Службова видача»;
Зареєструвати чек службового внесення, натиснувши «Готово».
Відпуск товару При продажу товару оператор має виконати наступні дії:
У вікні поточної зміни натиснути кнопку «Новий чек»;
Додати товар, для цього необхідно:
— Почати вводити в поле пошуку назву або код товару, при цьому під час введення буде виводитись перелік товарів, що задовольняють умовам пошуку, слід вибрати товар з переліку; — або скористатись скануванням штрих-коду товар, що відсутній в довіднику номенклатури, в чек не додається При необхідності ввести кількість одиниць товару; – Натиснути «Додати».
Повторити додавання товару відповідно до кількості позицій в чеку за допомогою кнопки «+» в нижній частині вікна праворуч;
Натиснути кнопку «Готово» для переходу до вікна сплати;
При необхідності, змінити суми за типами оплати;
За замовчуванням тип оплати — готівка, для зміни на сплату карткою всієї суми слід скористатись кнопкою зі стрілками.
При розрахунку натиснути кнопку «Фіскал» (Фіскалізувати чек)
При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер. Перегляд чеків здійснюється за допомогою Журналу. Якщо чек не завершений, тобто не виконано фіскалізацію чеку, чек не отримує фіскальний номер і в журналі не з'являється.
Корекція помилок Якщо невірно набрано кількість товару, що відпускається, або вказано неправильний номер коду (неправильно обрано товарну позицію) оператор може скасувати чек за допомогою кнопки видалення, розташованої в нижній частині вікна ліворуч.
Фіскалізовані чеки скасуванню не підлягають.
Повернення товару покупцем Чек на повернення товару покупцем заповнюється аналогічно до відпуску товару.
При поверненні товару покупцем оператор має виконати наступні дії:
Створити видатковий чек за допомогою пункту «Повернення товару»;
Додати до переліку товари, що повертає покупець;
Для кожного товару вказати кількість;
Перейти до вікна сплати по чеку;
Фіскалізувати чек.
Видатковий чек буде доданий до переліку.
Завершення зміни. Z-звіт. При завершенні зміни оператор має:
Виконати виїмку грошей з формуванням чека «Службова видача», що створюється за допомогою команди «Службова видача» ;
Закрити зміну за допомогою кнопки «Закрити зміну»;
При цьому буде виведено повідомлення «Зміну закрито», створено Z-звіт і чек закриття зміни; Програма перейде до вікна переліку змін.
Перегляд Z-звіту закритої зміни Перегляд Z-звітів закритих змін виконується так само, як і перегляд чеків в журналі
Z-звіт містить наступну інформацію про підсумки зміни:
Сума продажів за сплатами в розрізі типів оплати;
Сума повернень за видатковими чеками в розрізі типів оплати;
Сума продажів
— Обіг по групах товарів — Податок по групах товарів
За сумами повернення
— Обіг по групах товарів — Податок по групах товарів
Сума службового внесення;
Сума службової видачі;
Загальна кількість чеків (за винятком відкриття і закриття зміни);